免費(fèi)問(wèn)答

老師！可能是我沒(méi)說(shuō)清楚吧，公司收到做工程的貨款80萬(wàn)，開(kāi)出了發(fā)票80萬(wàn)含稅，但是這工程的材料款是向另2家公司進(jìn)貨的，沒(méi)有入庫(kù)，還有技術(shù)服務(wù)費(fèi)等。這2家公司也沒(méi)給開(kāi)發(fā)票給我公司，所以，我就直接做了暫估的成本，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 -暫估 次月沖銷 借應(yīng)付賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 做了正確的分錄 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 但是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方為什么還有數(shù)字啊 不是上月結(jié)轉(zhuǎn)了這月就不能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？謝謝老師！

貸：應(yīng)付賬款（暫估）80萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬(wàn) 1月沖銷：借：應(yīng)付賬款（暫估）80萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬(wàn) 做了正常分錄： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬(wàn) 這些分錄都是不能做的，取消上面的分錄你的賬就平了 張菁菁love SVIP 提問(wèn)： 貸：應(yīng)付賬款 80萬(wàn) 這些分錄都是不能做的，成本沒(méi)有