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問題已解決
稅控盤200服務費280都可以全額抵增值稅吧？我小規(guī)模和一般都可以嗎？假如我是一般納稅人收到專票認證抵扣了，我交增值稅的時候又全額抵扣了，不是多抵扣了認證專票的那個稅額嗎？該怎么處理
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你好
稅控盤第一次購買可以全額抵扣
服務費每年都可以全額抵扣
小規(guī)模，一般納稅人都是的
這個不需要認證的，認證了反倒只能抵扣票面稅額，而不是全額抵扣了
2019 12/17 15:20
84785002 
2019 12/17 15:28
那我認證了，報稅的時候又全額抵扣了，相當于多抵扣了票面稅額該怎么辦？怎樣做賬？
鄒老師 
2019 12/17 15:29
你好，那應當把抵扣多的做進項稅額轉出處理才是的
借；管理費用，貸；應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）
84785002
2019 12/17 15:51
問題是我稅都前幾個月報了，現(xiàn)在怎么糾正？該申報表嗎？后續(xù)申報表，做賬怎么操作？意思那100多塊錢要從我的可抵扣進項里面轉出來對嗎？謝謝老師
鄒老師
2019 12/17 15:52
你好，需要做 之前申報表的更正，需要把多抵扣的稅款做轉出處理的
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