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做工資，分別計提個人和公司繳納的社保和公積金的分錄怎么寫？
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你好，公司社保，借：管理費用等 貸：應付職工薪酬 ——社保（公司） 應付職工薪酬 ——公積金（公司）
計提工資，借：管理費用等 貸：應付職工薪酬——工資
發(fā)放工資，借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款 ——社保（個人）其他應付款 ——公積金（個人）銀行存款
上交社保，借：應付職工薪酬 ——社保（公司） 應付職工薪酬 ——公積金（公司） 其他應付款 ——社保（個人）其他應付款 ——社保（個人） 貸：銀行存款
2019 12/26 14:47
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