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老師你好，我們是物流公司，上個月增值稅留底很多，成本費用不夠，這個進項票也有很多，我是全部認證去湊成本少交企業(yè)所得稅呢，還是少認證一些不留底呢？哪種方案更好一點？
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這個你沒有認證做應交稅費-待認證進項稅額就可以，沒有說入賬必須認證 你們有稅負要求么
2019 12/31 12:19
84785003 
2019 12/31 12:52
不知道，外賬是代賬公司做的，我就想說我是都認證了少交企業(yè)所得稅好還是少認證些不留底那么多增值稅好？都認證的話要留底三萬多稅額。
maize老師 
2019 12/31 13:03
這個增值稅和企業(yè)所得稅是分開，你認證，那就做進項稅額就可以，抵減增值稅，不認證，那就是增值稅=銷項稅額-留底稅額，這個是不是需要認證這個是根據(jù)稅負判斷，你這個又不知道稅負。那這個算不了，要是沒有稅負隨便你幾時認證，開票之日起360天內(nèi)都可以認證，要是抵扣企業(yè)所得稅，是不含稅這個是需要先入賬，借xx 做應交稅費-待認證進項稅額 貸應付賬款，這樣就可以，這個xx抵減企業(yè)所得稅
84785003
2019 12/31 13:19
不認證也可以抵減企業(yè)所得稅嗎？
maize老師
2019 12/31 13:22
可以的，抵減企業(yè)所得稅是上面不含稅部分，不是增值稅稅額
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