00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，我們是購(gòu)買(mǎi)方，由于銷(xiāo)售方發(fā)票原因，我們已經(jīng)勾選的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要紅沖，那我已經(jīng)收到紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票了，現(xiàn)在做賬怎么做呢，之前發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了，材料成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在怎么做分錄呢？之前錯(cuò)誤發(fā)票的分錄是這樣做的，借工程施工-合同成本-材料 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 老師，我需要細(xì)致的調(diào)整步驟，假如不能細(xì)致的不要回答，麻煩了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
直接原分錄紅沖就可以就可以了，你之前做的是借工程施工-合同成本-材料
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款對(duì)吧
現(xiàn)在直接借工程施工-合同成本-材料負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2020 01/04 09:55
84784965 
2020 01/04 11:20
然后呢，我們已經(jīng)抵扣了，要不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢，具體分錄怎么做呢已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，成本那塊怎么做分錄呢
84784965
2020 01/04 11:22
老師你剛剛發(fā)的是沖以前的還是沖新的正確的分錄呢，如果沖以前的，以前的分錄進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了，材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里了，怎么做分錄呢
樸老師 
2020 01/04 11:44
直接紅字沖銷(xiāo)了，和轉(zhuǎn)出是一樣的
84784965
2020 01/04 12:21
那做紅字沖新的正確的分錄嗎
樸老師
2020 01/04 12:21
嗯，是的，就是這樣的哦
84784965
2020 01/04 14:42
如果沖的是新的正確的分錄，那報(bào)表又要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣就不對(duì)了呀
樸老師
2020 01/04 14:45
你紅沖的是錯(cuò)誤的分錄
84784965
2020 01/04 14:59
老師，我現(xiàn)在是收到了紅字發(fā)票，和新的發(fā)票，那我是不是先做一個(gè)負(fù)數(shù)分錄，一個(gè)正數(shù)分錄，這樣就平了，不要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
樸老師
2020 01/04 14:59
對(duì)，這樣就平了，不用再轉(zhuǎn)出了，你紅沖了的進(jìn)項(xiàng)就是轉(zhuǎn)出
84784965
2020 01/04 15:01
好的，那假如不重新開(kāi)新的發(fā)票那就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
樸老師
2020 01/04 15:02
嗯，是的，滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
閱讀 542
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
17
意見(jiàn)反饋
