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問題已解決
老師，我把三大報表已經打出來了，想起還沒有結轉凈利潤，我現在加一筆，會影響三大報表的數據嗎
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你是想說沒有結轉本年利潤吧 ？這個年末要結轉一下
年末結轉本年利潤;借:本年利潤 貸:利潤分配 -未分配利潤 虧損就做相反的分錄。
2020 01/04 14:36
84784955 
2020 01/04 14:37
是的，我現在才想起來要做這步，但是報表已經出了，現在做了這步會影響報表的數據嗎
玲老師 
2020 01/04 14:48
正常來說不影響報表的關系 最好把這個結轉的分錄 寫上 本年利潤年末沒有余額
84784955
2020 01/04 14:52
那我已經結轉了，是虧損的，但是現在怎么科目余額表上本年利潤
貸方還有余額呢
玲老師
2020 01/04 15:03
你好，你是咋做的分錄
84784955
2020 01/04 15:08
查了科目余額表本年利潤借方余額是10391.28，我做的分錄是…借：利潤分配…未分配利潤，貸本年利潤
玲老師
2020 01/04 15:14
那你分錄 是對的 是不是軟件 沒有取上數 你看一下
84784955
2020 01/04 15:27
好的，謝謝老師
玲老師
2020 01/04 15:38
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