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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師我11月份購(gòu)的材料，款已付，發(fā)票已開，但是發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣，做賬時(shí)銀行回單做在賬里了，可是發(fā)票沒有做在賬里。11月份做的分錄是：借：材料310168 應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅40347 貸：銀行存款35115錢數(shù)可能不對(duì)，就是這個(gè)意思，我這個(gè)月該怎么做??？總感覺上個(gè)月做錯(cuò)了！謝謝指教 請(qǐng)老師仔細(xì)看內(nèi)容，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可是發(fā)票沒有做在賬里 你沒有發(fā)票做，那這個(gè)咋出來的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅40347 ？
2020 01/06 21:06
84785016 
2020 01/06 21:09
我也是覺得有問題，老師我這個(gè)月該怎么處理呢？謝謝
maize老師 
2020 01/06 21:13
這個(gè)是待認(rèn)證稅額和發(fā)票不一樣么？是不是一樣，是一樣貼后面不是那就借：材料-310168 應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-40347借：銀行存款35115 沖掉重新做
84785016
2020 01/06 21:14
您是一個(gè)仔細(xì)看問題的老師，我已經(jīng)問了好幾次這個(gè)問題了，其他老師都沒有給我完全解決！她們根本就沒有仔細(xì)看我問的問題，您一下就找到我的毛病了，非常感謝您
84785016
2020 01/06 21:33
是和發(fā)票金額一樣的，老師！還用沖掉嗎？
maize老師
2020 01/06 21:45
不是說不一樣，要是一樣，直接發(fā)票貼后面就可以
84785016
2020 01/06 21:48
貼在11月份的賬里對(duì)吧？那我12月份認(rèn)證了發(fā)票該怎么做分錄呢？謝謝老師
maize老師
2020 01/06 21:54
借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以
84785016
2020 01/06 21:55
發(fā)票附在后面吧？謝謝老師
maize老師
2020 01/06 22:02
是的，貼你之前賬上11月，這個(gè)12月沒有附件
84785016
2020 01/06 22:03
好的，謝謝老師
maize老師
2020 01/07 07:56
好，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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