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你好，想問下合并報表中，小規(guī)模納稅人，集團內(nèi)部交易產(chǎn)生的增值稅部分，應如何抵消？比如：母公司確認的收入是不含稅金額：97，稅額：3；但是門店確認成本是：100；那現(xiàn)在做抵消分錄，金額是：97還是100呢
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你好，金額是97，把三元核算到稅金里面，該交的稅不能少
2020 02/06 15:12
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小規(guī)模納稅人，集團內(nèi)部交易產(chǎn)生的增值稅部分，應如何抵消? 比如: 母公司確認收入是不含稅金額97萬元，稅額3萬元，但是子公司成本是100元，怎樣做抵消分錄呢? 母公司: 借: 應收100萬 貸: 營收入97 增值稅3 分公司 借: 成本100 貸: 應付100，增值稅3萬怎么入賬，需要寫抵消分錄嗎
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小規(guī)模納稅人，集體內(nèi)部交易產(chǎn)生的增值稅部分，應如何抵消？比如：母公司確認收入是不含稅金額97萬元，稅額3萬元，但是子公司成本是100元，怎樣做抵消分錄呢？母公司：借：應收100萬 貸：營收入 97 增值稅3 分公司 借：成本100 貸：應付100
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