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問題已解決
老師，2020年小規(guī)模納稅人可以自行開專票了，請問自行開專票免稅額也是季度30萬嗎？ 專票部分也是包含在免稅額里面噻。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，專票不享受免稅的。
2020 02/10 19:29
84785021 
2020 02/10 19:32
哦哦，專票部分要單獨(dú)交稅，不包含在免稅30萬里面哈？
汪晨老師 
2020 02/10 19:54
你好，專票需要另繳納增值稅的。
84785021
2020 02/10 20:14
嗯，自行開具專票噢，不是去稅務(wù)局代開哦！
84785021
2020 02/10 20:17
如果自行開具專票部分單獨(dú)繳稅了，那么普票得免稅額度還是30萬噻？
例：A公司2季度開票50萬，專票20萬，普票30萬，只需要繳納20專票的增值稅及附加稅噻。對嗎？
汪晨老師
2020 02/10 20:17
你好，自行開的也需要繳納稅款。
84785021
2020 02/10 20:17
如果自行開具專票部分單獨(dú)繳稅了，那么普票得免稅額度還是30萬噻？
例：A公司2季度開票50萬，專票20萬，普票30萬，只需要繳納20專票的增值稅及附加稅噻。對嗎？
汪晨老師
2020 02/10 20:18
你好，還是30萬的，A公司2季度開票50萬，專票20萬，普票30萬，只需要繳納20專票的增值稅及附加稅
84785021
2020 02/10 20:20
好的，謝謝老師！
請問支撐文件是什么呢？ 請老師告知一下，謝謝！
汪晨老師
2020 02/10 20:25
你好，沒有文件的，專票是不可以享受免稅的，你只有繳納了稅款，對方才能抵扣，你免稅了，對方還能抵扣，國家就吃虧了。你理解成國家不可能吃虧的就可以了。
84785021
2020 02/10 20:28
好的！謝謝老師?
汪晨老師
2020 02/10 20:28
不客氣，滿意請給與五星好評(píng)，謝謝！
84785021
2020 02/10 20:28
老師，2月的進(jìn)項(xiàng)可以去抵1月的嗎？
汪晨老師
2020 02/10 20:34
你好，不可以抵扣1月的。
84785021
2020 02/10 20:39
我們找的代賬公司說可以，1月的先欠著不交，2的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來了抵
汪晨老師
2020 02/10 20:48
你好，先欠著可以，下期繳納要 繳納滯納金的。
84785021
2020 02/10 20:52
嗯，交滯納金我知道。主要是欠著可以收到2月的進(jìn)項(xiàng)去抵減1月的嗎？
她說他們處理很多這種
84785021
2020 02/10 20:53
只是我沒有接觸過，所以咨詢一下老師
汪晨老師
2020 02/10 20:53
你好，2月繳納1月的稅款，，不繳納，3月繳納，可以抵扣的。
84785021
2020 02/10 20:55
什么意思？沒有看懂
汪晨老師
2020 02/10 20:57
你好，2月繳納1月的稅款，，不繳納，3月繳納2月的稅款，此時(shí)2月的進(jìn)項(xiàng)在2月勾選，那么就可以抵扣1月的稅款。
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