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老師，我們是協(xié)會組織，是這樣，去年收到捐贈收入10萬，年末捐贈收入科目余額已經(jīng)轉(zhuǎn)入凈資產(chǎn)，余額為0。2020年需要調(diào)賬，將捐贈收入調(diào)整到會費收入，我做了一筆分錄紅沖借方捐贈收入-10萬，調(diào)整到了會費收入2萬和預(yù)收賬款8萬，那怎么調(diào)整去年和今年的期初數(shù)，并且是調(diào)整哪個報表的期初數(shù)，分錄怎么做
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你好，同學(xué)。
你將10萬確認(rèn)為捐贈收入，應(yīng)該是會費收入。
那么你是
借 凈資產(chǎn)-捐贈收入 10
貸 凈資產(chǎn)-會費收入 10
借 凈資產(chǎn)-會費收入 8
貸 預(yù)收賬款 8
你是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
2020 02/13 12:32
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