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問題已解決
老師，我這邊咨詢一下，我的收入去年是虧損一百多萬，今年盈利17萬多，那么我需要交所得稅費用？還是直接拿來抵扣前面的虧損呢，如果是抵扣虧損的話，分錄怎么寫要好呢，我們是小規(guī)模公司
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你好，季度申報有利潤才繳納企業(yè)所得稅的
2020 02/17 12:50
84784958 
2020 02/17 13:03
那年底結(jié)轉(zhuǎn)里面分錄怎么寫呢？但是這個季度沒有交所得稅呀
暖暖老師 
2020 02/17 13:04
你說的年底結(jié)轉(zhuǎn)是哪一個科目的額結(jié)轉(zhuǎn)
84784958
2020 02/17 13:07
對的，然后就是彌補虧損分錄怎么寫
暖暖老師
2020 02/17 13:08
只有用盈余公積彌補虧損，需作賬務(wù)處理，會計分錄為：
借：盈余公積 貸：利潤分配——盈余公積補虧
84784958
2020 02/17 13:23
那今年盈利部分我結(jié)轉(zhuǎn)利潤就可以了？
暖暖老師
2020 02/17 13:24
是的餓，你說的非常對的
84784958
2020 02/17 13:29
好的，謝謝老師
暖暖老師
2020 02/17 13:29
不客氣，麻煩給予五星好評
特殊時期，注意安全
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