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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)可以自己做一個(gè)計(jì)提表發(fā)票沒(méi)有到就入材料費(fèi)，人工費(fèi)了，這是屬于預(yù)提嗎？ 那么第二年預(yù)算清繳前發(fā)票來(lái)了，小規(guī)模企業(yè)再做什么分錄，還是直接把發(fā)票塞在前面預(yù)提的憑證后面？
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你好 是的 可以的，這屬于暫估的分錄，發(fā)票到了 沖掉暫估，在按發(fā)票重新做一遍就可以了
2020 03/03 06:27
84785032 
2020 03/03 07:02
19年的暫估發(fā)票2020年來(lái)了，我要做到19年的成本里去。
重新做分錄做到哪個(gè)會(huì)計(jì)期間。19年還是20年。
答疑蘇老師 
2020 03/03 07:06
你好 做到2020年的帳里，一正一負(fù)就可以抵銷了
84785032
2020 03/03 07:07
我19的成本不夠
答疑蘇老師
2020 03/03 07:09
你好 同學(xué)19年不是暫估成本了嗎
84785032
2020 03/03 07:11
哦，知道了。暫估的時(shí)候直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也可以吧。
這種操作分錄怎么寫
答疑蘇老師
2020 03/03 07:23
你好 是的 暫估最后轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，這種操作是先沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 再做一次主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就相互抵消了 即使有的差額反應(yīng)在2020年就可以了
84785032
2020 03/03 13:07
這樣如果在今年五月31前拿到發(fā)票不用做以前年度損益調(diào)整嗎？
答疑蘇老師
2020 03/03 13:10
你好 是的 不用做以前年度損益調(diào)整，因?yàn)槟惚緛?lái)就沖的同一科目。
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