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老師，我們單位去年老板的火車票，我申報了進(jìn)項，目前公司在籌建期，沒有銷售收入，所以在留抵稅額里，但是我把火車票全都計入到了管理費用，忘記進(jìn)項稅了，怎么辦呢老師
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做調(diào)整分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸：未分配利潤
2020 03/16 17:28
84785006 
2020 03/16 17:30
老師，就只做這一筆分錄就可以對嗎，要不要納稅調(diào)增呢，或者去稅務(wù)局修改申報呢，老師，這個情況嚴(yán)重嗎，有風(fēng)險嗎
文文老師 
2020 03/16 17:32
不嚴(yán)重。不需要去修改報表了。
匯算清繳時，按正確的填報即可。
84785006
2020 03/16 17:33
老師，我是去年的，今年發(fā)現(xiàn)不對的，而且我已經(jīng)匯算清繳了，怎么辦呢老師，您可以一步一步的告訴我該怎么做嗎
文文老師
2020 03/16 17:36
已經(jīng)匯算清繳了，若金額不大，可不再修改，可沖減2020年費用 借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 借：管理費用（紅字）
84785006
2020 03/16 17:37
金額是128.61元，老師這樣的風(fēng)險不大吧，不會影響企業(yè)信用等級吧
文文老師
2020 03/16 17:39
金額小，風(fēng)險小，不會影響信用等級
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