問(wèn)題已解決

老師，我們是建筑公司，上月我們有三十萬(wàn)的收入沒(méi)有開(kāi)票，本月開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票但收入還是30萬(wàn)，發(fā)票金額大于收入，請(qǐng)問(wèn)怎么報(bào)增值稅呢，上月做了無(wú)票收入申報(bào)

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/21 18:22
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
如果該100萬(wàn)，含了上月無(wú)票收入30萬(wàn)， 按有票收入100萬(wàn)，并沖銷(xiāo)無(wú)票收入，未開(kāi)票收入填 -30
2020 03/21 18:25
84785040
2020 03/21 18:32
那我本月增值稅是按照本月的收入30萬(wàn)繳納還是沖減上月后的70萬(wàn)呢
文文老師
2020 03/21 18:35
按照沖減上月后的70萬(wàn)申報(bào)
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