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1.航天開票年服務費280如何備案抵減增值稅，具體步驟，如果去年1月的還沒抵減現(xiàn)在還能抵減嗎？ 2.匯算清繳廣告費用有一個表如果是公司網(wǎng)絡(luò)推廣費要列入其中嗎？這個表主要是列啥呢？
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1.航天開票年服務費280如何備案抵減增值稅，具體步驟，如果去年1月的還沒抵減現(xiàn)在還能抵減嗎？
可以的。你在附表 四填寫相應金額就可以額
2020 03/29 17:01
84785006 
2020 03/29 17:23
是不是還要去稅務局備案？還是在電子申報系統(tǒng)中備案？第二個問題怎么沒回答呀？
趙海龍老師 
2020 03/29 17:32
是不是還要去稅務局備案？
自行備案
.匯算清繳廣告費用有一個表如果是公司網(wǎng)絡(luò)推廣費要列入其中嗎？這個表主要是列啥呢？
如果這個網(wǎng)絡(luò)推廣費有發(fā)票的且在網(wǎng)絡(luò)上展示的可以列入廣告費否則就是業(yè)務宣傳費
84785006
2020 03/29 18:52
在哪里自行備案？具體點？內(nèi)賬收付實現(xiàn)制如何做稅金及工資分錄，要計提嗎？算利潤要把未收到的賬款做為當年收入嗎？
趙海龍老師
2020 03/29 19:22
就是你把資料放到你單位，稅務局來查的時候你把資料提供出來符合要求就可以
這就是所謂的自行備案
84785006
2020 03/29 19:36
老師，還有問題沒回答，什么資料呢就是280元的發(fā)票嗎？那做賬怎么做借營業(yè)外收入貸減免稅額280
趙海龍老師
2020 03/29 20:31
借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款）貸：管理費用－辦公費
資料就是那個發(fā)票沒問題，這個沒有要求備案的
84785006
2020 03/29 22:02
內(nèi)賬收付實現(xiàn)制如何做稅金及工資分錄，要計提嗎？算利潤要把未收到的賬款做為當年收入嗎？
趙海龍老師
2020 03/29 22:29
內(nèi)賬既然用的收付實現(xiàn)制就不需要計提了，計提是權(quán)責發(fā)生制的說法
算利潤沒有收到的也不要收入了
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