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老師，請問工會經(jīng)費計提和實際繳納數(shù)據(jù)不一樣是不是沖減多計提的，然是如果涉及工會經(jīng)費的返還，返還的數(shù)據(jù)沖減管理費用不呢。

84784951| 提问时间：2020 04/03 14:32
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張樂老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
你好，不一樣是要沖減多計提的。 涉及返還的，也沖減管理費用。
2020 04/03 14:32
84784951
2020 04/03 14:37
好的，請問老師，因為工會沒有單獨建立賬套，設(shè)計給員工發(fā)放的慰問金，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
張樂老師
2020 04/03 16:20
看這個資金的來源是哪里的。 如果是用的工會經(jīng)費回撥的返還資金的，當(dāng)時回撥時 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 ?，F(xiàn)在使用時， 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款。 如果是用的現(xiàn)在疫情期間減免的工會經(jīng)費，直接進管理費用——工會經(jīng)費就好。
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