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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，增值稅主表，未開(kāi)票收入8萬(wàn)元。填哪個(gè)地方？
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同學(xué)好，填寫(xiě)第9和第10行，（四）免稅銷(xiāo)售額
2020 04/07 12:10
84784991 
2020 04/07 12:12
我們是月報(bào)，上月填第10行，稅管員說(shuō)填錯(cuò)了。讓我更正。我就不知道怎么填了。8萬(wàn)全是未開(kāi)收入。還沒(méi)有買(mǎi)稅盤(pán)。
英老師 
2020 04/07 12:13
小規(guī)模納稅人，月度10萬(wàn)元以下季度30萬(wàn)元以下，屬于免稅銷(xiāo)售，你公司未超過(guò)10萬(wàn)元，所以應(yīng)該填寫(xiě)在免稅銷(xiāo)售額中，
84784991
2020 04/07 12:17
我也就奇怪了，我覺(jué)得我沒(méi)填錯(cuò)。但是稅管員說(shuō)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)我們填的不正確。我問(wèn)稅管員正確的填哪里，稅管員讓我問(wèn)大廳，我去問(wèn)大廳。大廳說(shuō)讓回去問(wèn)會(huì)計(jì)。我也是實(shí)在沒(méi)有辦法了，才來(lái)咨詢(xún)老師您的。
英老師
2020 04/07 12:19
是填寫(xiě) 填寫(xiě)第9和第10行，（四）免稅銷(xiāo)售額，
84784991
2020 04/07 12:37
我主表填第10行免稅收入，那我減免稅明細(xì)表還需要天嗎？
英老師
2020 04/07 12:39
享受小規(guī)模納稅人的免稅，不需要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表，
84784991
2020 04/07 12:41
我們是非學(xué)歷教育培訓(xùn)，主表填第10行，填貨物及勞務(wù)一列？還是服務(wù)及不動(dòng)產(chǎn)這一列？
英老師
2020 04/07 12:43
服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
84784991
2020 04/07 12:44
那我都填對(duì)了啊，為什么稅管員說(shuō)錯(cuò)了。我太難了。謝謝老師的解答。
英老師
2020 04/07 12:45
同學(xué)應(yīng)該沒(méi)有填寫(xiě)錯(cuò)誤，
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