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速問速答你好,同學(xué)。是什么問題
2020 04/11 11:29
84784988
2020 04/11 11:31
就是那個(gè)房租費(fèi)呀,我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有待攤費(fèi)用這個(gè)科目,只有長(zhǎng)期待攤
陳詩(shī)晗老師
2020 04/11 11:33
問題結(jié)束 ,我這邊就看不到原來的問題了。
那考慮用長(zhǎng)期待 費(fèi)用或預(yù)提費(fèi)用過渡一下。就用你有的科目。
84784988
2020 04/11 11:36
是這樣的一個(gè)情況,去年11月份新公司成立,我是1月份才去接手這家公司的賬務(wù),前面沒給我說有房租費(fèi)的事情,后面要申報(bào)了才說的,11、12月份我做的分錄是:
借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)6000
貸:其他應(yīng)付款-房租6000
1月底收到房租費(fèi)發(fā)票(合計(jì)18000元,半年房租)
借:管理費(fèi)用-3000(當(dāng)月房租費(fèi))
預(yù)付賬款-房租9000(2、3、4月份)
貸:其他應(yīng)付款-12000
后面分?jǐn)偅?借:管理費(fèi)用-房租3000
貸:預(yù)付賬款-房租3000
84784988
2020 04/11 11:36
我們也沒有預(yù)提科目
陳詩(shī)晗老師
2020 04/11 11:36
你如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,你這樣處理也是可以的。
84784988
2020 04/11 11:39
11、12月份憑證后面要附件嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 04/11 11:47
你自己做一個(gè)分?jǐn)偙碜鳛楦郊幚怼?/div>
84784988
2020 04/11 11:49
類似固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、裝修費(fèi)攤銷表的那種?后期取得發(fā)票就沒有問題了嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 04/11 11:55
是的,就是這個(gè)意思,這樣處理就可以了
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