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問題已解決
老師第一張圖申報表數自動讀岀來的，怎么跟我開票價稅不一樣呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你填寫在對應的3%的那欄
2020 04/16 15:41
84784973 
2020 04/16 16:26
申報表的數是自動生成的，這是改不了的，一改保存就提示不對，按1%開的是專票。申報報的數價稅合計加起來是183722.43元。而我開了兩張票價稅合計是180155。
樸老師 
2020 04/16 16:34
你的減免稅明細表減免的2%填寫了嗎
84784973
2020 04/16 16:37
我知道要填寫減免2%的表，但是第一個主表我感覺和發(fā)表的價稅合計數不對。如果按3%計算，應納稅5247.23元，主表出來的是5351.14元
樸老師
2020 04/16 16:50
就是按照3%計稅的，主表，減免表再填寫
84784973
2020 04/16 16:53
我還是沒明白，主表是沒錯，價是178371.29*0.03=5351.14元
可是 我開票價稅合計是180155/1.03*0.03=5247.23元 這兩個數完全不一樣啊，都是交1783.71元，這樣減免金額都不一樣
樸老師
2020 04/16 16:56
專票普票合計沒超過三十萬普票全部減免，專票要交1%的
84784973
2020 04/16 17:06
這個我知道，專票的款已經預交了，交了1783.71元，還是上面提出的問題報表5351.14元和我算出5247.23元這數不一樣。
樸老師
2020 04/16 17:14
你自己算的你要根據你的開票盤里的數據統計，而不是自己計算，你自己計算的有時候不對
84784973
2020 04/16 17:19
這是專票，代開的。不是稅控盤的數。你看第二張圖片截圖的二張發(fā)票
84784973
2020 04/16 17:21
我一共開了價稅合計是180155元 如果按3%計算不就得180155/1.03*0.03=5247.23元嗎，難道這個也算錯了嗎
樸老師
2020 04/16 17:33
根據你給的數據沒錯，你看下你的稅控盤里的開票數，普票的還有稅額都看下
84784973
2020 04/16 17:34
我稅控開票是0，專票是到稅務局開的，總共開了180155元
樸老師
2020 04/16 17:39
那就填寫在對應的代開欄那里就行了
84784973
2020 04/16 17:42
老師呀，你沒有好好看我的問題啊，我說了好幾遍了數是自動帶出來的，而且數也是在主表代開專票的第二行，這個是沒有帶錯啊，我問的是，為什么這兩個數算出來不一樣呢。
樸老師
2020 04/16 17:50
回答錯了，上面那個最后一問不是給你的，這個數據不是根據你算的來填寫的，自動帶出來的是你采集銷項的時候從稅控盤采集過來的，所以讓你去看下稅控盤里面的開票額和稅額，你代開的專票你要手動填寫在代開欄那里
84784973
2020 04/16 17:56
不是按我算的來填寫的嗎？我明白申報里的數是這么出來的178371.29*0.03=5351.14 直接出來5351.14是沒有錯的按3個點出來的，但是如果按價稅分別加起來就不對了，我發(fā)票是對的價稅合計是180155 而申報表價稅合計是183722.43，這樣沒有關系嗎？
樸老師
2020 04/16 18:04
按照你的稅控盤里的來填寫的
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