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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，所得稅年報(bào)資產(chǎn)總額和季報(bào)要一致嗎，年報(bào)是年平均，而季報(bào)是季度平均，應(yīng)該有差異，可是風(fēng)險(xiǎn)提示總是有這項(xiàng)
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有風(fēng)險(xiǎn)提示，那就需要保持一致了，2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4
2020 04/16 15:42
84784996 
2020 04/16 15:45
那季度和年度平均值不一樣，是按照年度的值填季度報(bào)表嗎，那還要去稅務(wù)大廳更改數(shù)據(jù)
maize老師 
2020 04/16 15:45
之前要是不對(duì)，那需要問下你稅局，看是不是需要去稅局更正申報(bào)，不影響享受優(yōu)惠話，那這個(gè)不想更正話，就按提示那個(gè)填寫
maize老師
2020 04/16 15:45
2019年3月期末值＋2019年6月期末值 季度是按這個(gè)去填寫的，
84784996
2020 04/16 15:47
提示是第四季度的
maize老師
2020 04/16 15:51
之前填寫不對(duì)，那就只能去更正之前的，算法是上面我發(fā)的，
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