問(wèn)題已解決

老師，關(guān)聯(lián)公司利息收入分錄為 借：其他應(yīng)收款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)— 待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 申報(bào)增值稅時(shí)該怎么填報(bào)？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/20 09:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)分錄不需要申報(bào)增值稅。
2020 04/20 09:24
84785005
2020 04/20 09:37
收入不用填么？還有企業(yè)所得稅預(yù)交和所得稅匯算清繳時(shí)怎么填報(bào)？
郭老師
2020 04/20 09:39
你用的是待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅，不是銷項(xiàng)稅款。
郭老師
2020 04/20 09:39
待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅不需要申報(bào)的。
84785005
2020 04/20 09:41
這筆收入在所得稅表中要并入營(yíng)業(yè)收入中計(jì)算么？
郭老師
2020 04/20 09:43
是的，需要交所得稅。
84785005
2020 04/20 09:47
謝謝老師
郭老師
2020 04/20 09:52
不用客氣的。
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