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小規(guī)模納稅人3月按1%開具發(fā)票 做賬時 應交稅費-增值稅按1%還是3%記 另外結轉第一季度減免增值稅按1還是3結轉
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你好，做賬時是按1%記賬，按1%結轉
2020 04/20 13:37
84784992 
2020 04/20 13:38
這樣就和申報表里的數(shù)字不一樣了
立紅老師 
2020 04/20 13:39
你好，是的，按1%交稅后是不一樣的。
84784992
2020 04/20 13:40
我是說 本期免稅額 申報表是3% 和賬務里按1%結轉 不一致
立紅老師
2020 04/20 13:43
你好，還有2%減征的部分不是填入減免明細表了么，主表是按3%算的，減的2%填入減免明細表，
84784992
2020 04/20 14:25
老師 我說的這種情況屬于
季度不超過30萬 賬務和申報表其實是不一致的
立紅老師
2020 04/20 14:27
你好，，現(xiàn)在小規(guī)模是按1%開票，所以賬上是1%的稅，在申報時，報表中是按3%算，不超過30萬，是免稅的，就是申表帶出的稅額與我們賬上是不一樣的，正常是這樣的。
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