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老師！我這邊1月有盈利計提了所得稅，2月虧損未計提所得稅，3月有盈利也計提所得稅，在預繳第一季度所得稅時，當一季度來看時，實則是虧損，也沒有交所得稅。就形成了應交稅費－應交所得稅 貸方有余額了，需要做調整嗎？還是下一月或下下月就不用計提了？
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你好 沖減計提的所得稅就可以了。
2020 04/20 16:38
84784954 
2020 04/20 16:40
您的意思做一張紅字沖回的憑證嗎？
答疑蘇老師 
2020 04/20 16:43
你好 是的 紅字沖回就可以了。
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