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問(wèn)題已解決
老師，所得稅年報(bào)中資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表? 工地板房原值64704.28賬上折舊10216.4? 車輛原值29262.07賬上折舊5790 塔式起重機(jī)和柴油機(jī)原值367448.96賬上折舊30466.72 手機(jī)和格力空調(diào)原值23526.99賬上折舊3105 工地板房不能一次性抵扣，是建筑物 其他可以吧，老師，你看看我填的對(duì)不對(duì)，感覺(jué)有點(diǎn)錯(cuò)了
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你好，你的而稅收折舊額和攤銷這里不對(duì)
2020 04/21 16:25
84785038 
2020 04/21 16:29
老師，那個(gè)地方不對(duì)
84785038
2020 04/21 16:30
老師，房屋就是板房就是固定資產(chǎn)這個(gè)不能一次性扣除，我就是按賬上折舊做的，其他的就可以全額扣除了吧
暖暖老師 
2020 04/21 16:31
其他的額可以全額扣除的這個(gè)
84785038
2020 04/21 16:32
什么意思老師，哪里錯(cuò)了
暖暖老師
2020 04/21 16:33
除了房屋其余的可以一次性扣除
84785038
2020 04/21 16:33
不大明白
暖暖老師
2020 04/21 16:35
房屋的不可以一次扣除，其余的額可以
84785038
2020 04/21 16:35
是的，所以上邊是分類的，下邊一次性全額扣除的我就減去房屋就是板房的那些
84785038
2020 04/21 16:35
老師，所以我是哪里錯(cuò)了，不明白，上邊有數(shù)據(jù)
暖暖老師
2020 04/21 16:37
如果是除了房屋，其余的做的一次性扣除你的表就是對(duì)的
84785038
2020 04/21 16:37
所以下邊那個(gè) 固定資產(chǎn)一次性扣除 我就減去(一）房屋建筑物了
84785038
2020 04/21 16:38
老師，第8列還需填嗎
暖暖老師
2020 04/21 16:38
嗯，是的，你們購(gòu)入后做一次扣除其實(shí)不好
84785038
2020 04/21 16:57
可是有捐贈(zèng)收入限額扣除，利潤(rùn)多了，要交1萬(wàn)多稅金
84785038
2020 04/21 16:57
所得稅
84785038
2020 04/21 16:57
就想到了全額扣除
暖暖老師
2020 04/21 16:59
嗯，記好了就可以這個(gè)地方
84785038
2020 04/21 16:59
老師，這么多固定資產(chǎn)我可以選其中一個(gè)全額扣除，其他還是原來(lái)如此可以嗎
暖暖老師
2020 04/21 17:00
可以的，調(diào)節(jié)到你想要的稅額就好了，盡量不要全部做
84785038
2020 04/22 09:30
老師，那個(gè)塔式起重機(jī)和柴油機(jī)分在所有固定資產(chǎn)哪個(gè)分類，空調(diào)在哪個(gè)啊
暖暖老師
2020 04/22 09:31
空調(diào)是電子設(shè)備
塔式起重機(jī)和柴油機(jī)生產(chǎn)設(shè)備
84785038
2020 04/22 11:03
老師，那我一次性扣除的那部分固定資產(chǎn)以后季報(bào)都要調(diào)增嗎
暖暖老師
2020 04/22 11:04
是的，每一季度都都納稅調(diào)整的
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