問(wèn)題已解決

上個(gè)月社保多計(jì)提了20元，這月怎么做？相反分錄還是紅字 上月這么做的 借:管理費(fèi)用社保（單位部分） 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 麻煩老師告訴下這月更正分錄

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/22 14:04
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馬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
要么紅字紅沖20。要么下個(gè)月的計(jì)提時(shí)少計(jì)提20
2020 04/22 14:05
84785005
2020 04/22 14:09
借:管理費(fèi)用社?！?0 貸:應(yīng)付職工薪酬—20 這樣直接紅沖差額嗎 不用吧原來(lái)計(jì)提的全額紅沖，再更正正確金額寫(xiě)分錄吧
馬老師
2020 04/22 14:14
不用，紅字沖銷(xiāo)法，沖出多余部分就可以！
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