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注銷(xiāo)時(shí)有其他應(yīng)付款怎么銷(xiāo)賬

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/22 14:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要償還了，如果無(wú)法償還，需要轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入核算 借；其他應(yīng)付款，貸；營(yíng)業(yè)外收入
2020 04/22 14:07
84785023
2020 04/22 14:36
欠十幾萬(wàn)可以這樣銷(xiāo)賬嗎？
鄒老師
2020 04/22 14:44
你好，如果確實(shí)無(wú)法償還，就是這樣做調(diào)整分錄的
84785023
2020 04/22 14:51
還有十幾萬(wàn)庫(kù)存和應(yīng)付，可以做采購(gòu)?fù)嘶氐姆咒泦幔?/div>
鄒老師
2020 04/22 14:59
你好，實(shí)際情況有退回采購(gòu)的存貨嗎？
84785023
2020 04/22 15:00
沒(méi)有(>﹏<)
84785023
2020 04/22 15:02
應(yīng)收賬款我全用現(xiàn)金方式收回來(lái)了，實(shí)際沒(méi)有，不知道這樣會(huì)不會(huì)不對(duì)
鄒老師
2020 04/22 15:10
你好，沒(méi)有退回采購(gòu)的存貨就不可以按采購(gòu)?fù)嘶靥幚淼? 應(yīng)收賬款我全用現(xiàn)金方式收回來(lái)了，實(shí)際沒(méi)有，那就不能做現(xiàn)金收回處理的
84785023
2020 04/22 15:14
好吧，之前賬面庫(kù)存沒(méi)有及時(shí)銷(xiāo)，實(shí)際庫(kù)存沒(méi)有了，不知道怎么處理
鄒老師
2020 04/22 15:19
你好，是什么原因?qū)е碌膶?shí)際沒(méi)有庫(kù)存，而賬面還有庫(kù)存呢？
84785023
2020 04/22 15:21
之前會(huì)計(jì)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致庫(kù)存越來(lái)越大
鄒老師
2020 04/22 15:24
你好，之前會(huì)計(jì)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本那就補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就是了 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或以前年度損益調(diào)整，貸；庫(kù)存商品
84785023
2020 04/22 15:31
嗯嗯，好的，謝謝
鄒老師
2020 04/22 15:33
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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