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實(shí)務(wù)
問題已解決
季度末計(jì)提了企業(yè)所得稅費(fèi)用 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平差額正好是計(jì)提的企業(yè)所得稅金額，怎么調(diào)平呢？
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你好 季末計(jì)提怎會(huì)查金額。 你是好久計(jì)提的
2020 04/24 09:38
84785039 
2020 04/24 09:41
3月末計(jì)提的
meizi老師 
2020 04/24 09:42
你好 那不會(huì)不平的 你所得稅計(jì)提了月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去的
84785039
2020 04/24 09:44
不是當(dāng)月計(jì)提下個(gè)月繳費(fèi)了才結(jié)轉(zhuǎn)嗎
meizi老師
2020 04/24 09:45
你好 月末要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的 你沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785039
2020 04/24 09:48
計(jì)提的所得稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)，如果結(jié)轉(zhuǎn)了資產(chǎn)負(fù)債表是平的 提現(xiàn)的稅費(fèi)對(duì)不上了正好稅費(fèi)差交企業(yè)所得稅的
84785039
2020 04/24 09:49
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那里就不能體現(xiàn)出來(lái)要交的企業(yè)所得稅
meizi老師
2020 04/24 09:52
你好 你還沒繳納稅費(fèi) 你的應(yīng)交稅費(fèi) 就會(huì)在貸方 你繳納了就平了
84785039
2020 04/24 10:10
昨天問的一個(gè)老師說(shuō)當(dāng)月計(jì)提下月結(jié)轉(zhuǎn)，今天的老師說(shuō)當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，到底那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)麻煩老師再確認(rèn)下吧
meizi老師
2020 04/24 10:13
你好 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目 是當(dāng)月月末結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)下月的
84785039
2020 04/24 10:21
季末當(dāng)月計(jì)提 借： 所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
如果當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸方：所得稅費(fèi)用
如果當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了資產(chǎn)負(fù)債表是不體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的金額的
84785039
2020 04/24 10:25
結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了 結(jié)轉(zhuǎn)是 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 那利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用那里就是空的了吧
meizi老師
2020 04/24 10:30
你好 季末當(dāng)月計(jì)提 借： 所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)是做 借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用 。 不是 如果當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸方：所得稅費(fèi)用這個(gè)分錄
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