問題已解決

老師，負數(shù)的社保如何做賬，如下圖

84785044| 提問時間：2020 04/26 16:15
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
你好，圖沒有傳上來。
2020 04/26 16:15
84785044
2020 04/26 16:16
小云老師
2020 04/26 16:17
那你應交是負數(shù)的原因是什么呢？
84785044
2020 04/26 16:19
2月份交的社保因為疫情單位部分都退回
小云老師
2020 04/26 16:20
那你收到錢沒有？還是給來后面抵
84785044
2020 04/26 16:35
不返錢，給次月抵
小云老師
2020 04/26 16:37
借：其他應收款 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：管理費用等
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