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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問收到社保tui費(fèi)為什么要按圖一那樣做而不是按圖二那樣做，8165.18是實(shí)際退社保fei至公賬的金額，8483.14公司承擔(dān)的社保部分
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
2張圖都結(jié)果都是一樣的哈。但是，財(cái)務(wù)系統(tǒng)由于，對(duì)損益表的費(fèi)用發(fā)生額取數(shù)都是在借方，所以只能做在借方負(fù)數(shù)
2022 08/29 11:00
希斯萊杰 
2022 08/29 11:03
噢噢，那請(qǐng)問老師，我們每個(gè)月收到j(luò)ie xi，借銀存，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-li xi shou ru，做的 借 方 hong zi，也是這個(gè)原因嗎
家權(quán)老師 
2022 08/29 11:06
是的，只要是沖損益類科目都是這樣的
希斯萊杰
2022 08/29 11:22
老師，我有兩個(gè)問題，第一個(gè)那應(yīng)付職工 薪 酬 -社保 費(fèi)為什么要 借 方 紅 字？第二個(gè)問題就是社保 費(fèi)如果個(gè)人部分也有退回的話應(yīng)該怎么做，我這邊自己做了一下，麻煩您幫我糾正和補(bǔ)充一下，謝謝您！
希斯萊杰
2022 08/29 11:22
如圖所示
家權(quán)老師
2022 08/29 11:32
注意涉及到損益科目才那樣做，其余的科目可以正常做
希斯萊杰
2022 08/29 11:41
那如果是應(yīng)付職工 薪 酬 也那樣做了是出于什么效果呢，公司的老會(huì)計(jì)就是把應(yīng)付職工 薪 酬-社 保 費(fèi)也做 借 方 紅 字了
家權(quán)老師
2022 08/29 11:42
別管以前怎么做的了.弄懂我前邊說的就原理就不會(huì)出錯(cuò)哈
希斯萊杰
2022 08/29 11:44
那我就是應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)正常做貸方就行了，其他的我做的還需要補(bǔ)充什么嗎，同時(shí)退回個(gè)人的是不是那樣做的就可以了
家權(quán)老師
2022 08/29 11:45
只要不涉及損益類科目怎么做都行哈
希斯萊杰
2022 08/29 11:46
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2022 08/29 11:47
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)
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