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開了紅字信息表之后我做賬怎么做呢？ 客戶把我開的金額也從公戶退給我了
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借銀行 貸應付賬款，借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)，
2020 05/08 10:49
84784988 
2020 05/08 10:55
我是三月份開的，四月份錢退回公戶，我現(xiàn)在在做四月的賬務，那增值稅這些不用體現(xiàn)是嗎？
maize老師 
2020 05/08 10:58
忽略上面回復不好意思，有誤，你之前藍字做進項稅額話，那這個現(xiàn)在3月做借庫存商品 負數(shù) 進項稅額 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)， 4月收款做借銀行貸應付賬款
84784988
2020 05/08 11:03
庫存商品，我是廣告公司 沒有這個科目，我打款，收到票之后就記入了成本了。那現(xiàn)在成本減少，我要調(diào)減成本么？ 還是不用管
maize老師
2020 05/08 11:13
那你這個沖掉你成本，你之前咋做的現(xiàn)在借方這個就做啥對應數(shù)字輸入負數(shù)，借主營業(yè)務成本 負數(shù) 進項稅額 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)
84784988
2020 05/08 11:14
然后我三月的賬，忘記做這一筆的賬務，我四月補上可以么？ 會不會有什么影響
maize老師
2020 05/08 11:15
不要緊，你可以4月補上這個
84784988
2020 05/08 11:17
但是進項負數(shù)我上個月直接做了一筆要交稅費的賬務。只是沒有做一筆進項稅額的轉(zhuǎn)出。 那我四月只補主營業(yè)務成本的轉(zhuǎn)出可以嗎？
maize老師
2020 05/08 11:23
但是進項負數(shù)我上個月直接做了一筆要交稅費的賬務 那你這個進項稅額負數(shù)，沒有做，那交稅那個不是借方金額嗎，你這個負數(shù)還是需要做結(jié)轉(zhuǎn)才可以
84784988
2020 05/08 11:27
老師，這個款，我可以直接做其他業(yè)務支出嗎？ 因為這款是我們公司做廣告，然后剩余未用完的，廣告完成退給我了！
maize老師
2020 05/08 11:31
你之前做啥，現(xiàn)在就沖掉就可以這個，不需要這個另外掛一個科目
84784988
2020 05/08 11:32
好呢 謝謝
84784988
2020 05/08 11:34
那個進項我上個月沒有做，但是我本來就是要交稅的，在報稅的時候系統(tǒng)直接提示了金額，我三月就直接 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅了 那我四月再補這個進項的轉(zhuǎn)出，怎么做呢？
maize老師
2020 05/08 11:45
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 負數(shù)，貸進項稅額 負數(shù)，
84784988
2020 05/08 11:46
那我做在了 四月，會不會影響四月的稅了？
maize老師
2020 05/08 11:54
你這個企業(yè)所得交稅是看的本年累計數(shù)
maize老師
2020 05/08 11:54
你這個之前增值稅都交了，不影響增值稅了
84784988
2020 05/08 11:55
其實理論我還是不大懂，老師有專門的課程推薦嗎。 我去看看
maize老師
2020 05/08 11:59
這個具體課程，那個涉及我也不清楚，這個課程我也沒有看，不好意思
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