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去年一筆應(yīng)付暫估款一直存在，但是去年另外的賬已經(jīng)平了，怎么處理，只能做壞賬處理嗎
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暫估款不付款嗎，那就轉(zhuǎn)借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
2020 05/09 11:58
84785034 
2020 05/09 12:03
其他應(yīng)付賬款和入庫商品都是平的，但是就是暫估款賬目里多了幾千塊錢
84785034
2020 05/09 12:05
那就把那次多出的暫估款沖掉，做成借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入沒事的是嗎
maize老師 
2020 05/09 12:07
那這個其他應(yīng)付款咋平的，那這個不是多做庫存商品嗎，這個原則是做貸其他應(yīng)付款供應(yīng)商 貸其他應(yīng)付款暫估款這樣的，
maize老師
2020 05/09 12:08
你實在不想查，那就這樣借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入
84785034
2020 05/09 12:10
是的啊，我也不知道前面那個怎么做平的，查了好久也沒找到這個差額，就是多了這么一筆的暫估款
maize老師
2020 05/09 12:17
沒有找到就做這個吧，借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入
84785034
2020 05/09 12:22
嗯嗯，那好
maize老師
2020 05/09 12:22
好的，我先回復別的學員了
84785034
2020 05/09 12:42
你好，那我是不是還得再多加個借 庫存現(xiàn)金 貸 營業(yè)外收入這個分錄嗎？
maize老師
2020 05/09 12:49
不需要，不需要做這個，
maize老師
2020 05/09 12:50
要是做借應(yīng)付賬款 貸庫存現(xiàn)金，虛沖，寫一個收據(jù)，平掉這個，實務(wù)中也有這樣，營業(yè)外收入因為要交稅了
84785034
2020 05/09 13:16
如果應(yīng)付賬款-暫估款借方有余額的，那是不是做個營業(yè)外支出？
84785034
2020 05/09 13:16
就是借，營業(yè)外支出，貸 應(yīng)付賬款的分錄？
84785034
2020 05/09 13:17
這個要做現(xiàn)金支付的分錄嗎
84785034
2020 05/09 13:18
做成壞賬損失嗎
maize老師
2020 05/09 13:29
借，營業(yè)外支出，貸 應(yīng)付賬款 一般是實務(wù)中是做現(xiàn)金支付
84785034
2020 05/09 13:29
那就是再做一次現(xiàn)金支出的分錄就可以了對嗎
maize老師
2020 05/09 13:32
實務(wù)中是這樣，實務(wù)中是，金額不大話
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