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問(wèn)題已解決
老師，去年的年終獎(jiǎng)所得稅匯算清繳要怎么填呢
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你好，同學(xué)。
你要不要并入綜合所得，如果不并入就不填寫(xiě)了
2020 05/09 13:26
84784953 
2020 05/09 13:28
老師，是企業(yè)所得稅匯算清繳
陳詩(shī)晗老師 
2020 05/09 13:28
這是屬于工資薪金里面體現(xiàn)的
84784953
2020 05/09 13:29
要怎么填呢，去年沒(méi)計(jì)提
陳詩(shī)晗老師
2020 05/09 13:41
你實(shí)際發(fā)放了，就填寫(xiě)就是了。
84784953
2020 05/09 13:47
但是這筆費(fèi)用沒(méi)計(jì)提呢，怎么做分錄，需要重新做利潤(rùn)表嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 05/09 13:48
沒(méi)有計(jì)提，你發(fā)放了沒(méi)有，
84784953
2020 05/09 13:58
這個(gè)月才發(fā)的，之前不知有沒(méi)有年終獎(jiǎng)的呢
陳詩(shī)晗老師
2020 05/09 14:04
那你不可放匯算時(shí)扣除的
84784953
2020 05/09 14:16
沒(méi)明白
陳詩(shī)晗老師
2020 05/09 14:35
就是不可以扣除，你上年都沒(méi)發(fā)放，如何扣除
84784953
2020 05/09 14:59
今年發(fā)放去年年終獎(jiǎng)呢
陳詩(shī)晗老師
2020 05/09 15:02
你今 年發(fā)的，你只能在今年匯算的時(shí)候扣除，稅法上是以實(shí)際發(fā)放為準(zhǔn)
84784953
2020 05/09 15:21
但是其他老師又說(shuō)要計(jì)入2019年，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制
陳詩(shī)晗老師
2020 05/09 15:31
你這19年沒(méi)計(jì)提，也沒(méi)發(fā)放，你這19年如何匯算時(shí)扣除。
你稅法上匯算清繳是以實(shí)際發(fā)放年度扣除
如果你這樣可19年扣除，我不想交稅，我直接多計(jì)提點(diǎn)費(fèi)用，不就可以了。
那這樣稅局還能收到稅？顯然 是不可能的
84784953
2020 05/09 15:33
那12月份工資，1月份發(fā)也計(jì)入2019年了呢
陳詩(shī)晗老師
2020 05/09 15:41
是的，上年度你12月計(jì)提的工資，沒(méi)扣除，你是在19年發(fā)放時(shí)扣除的
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