问题已解决

老師你好！公司辦注銷(xiāo)，報(bào)了年報(bào)要退稅，然后我這邊不想退稅，想趕緊注銷(xiāo)，怎么把賬調(diào)的不用退稅??？

84784969| 提问时间：2020 05/15 11:49
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maize老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
填寫(xiě)納稅調(diào)整表，特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他，這個(gè)調(diào)為0 ，要是應(yīng)納稅所得額，不超過(guò)100萬(wàn)話 你退稅/5%
2020 05/15 11:51
84784969
2020 05/15 12:03
好像都是0
FAILED
maize老師
2020 05/15 12:08
不是這個(gè)表，是主表截圖這個(gè)
84784969
2020 05/15 12:10
這個(gè)嗎
FAILED
maize老師
2020 05/15 12:21
122.49/5%填寫(xiě)寫(xiě)納稅調(diào)整表，特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他，
FAILED
84784969
2020 05/15 12:22
好的 那記賬那里要填嗎
maize老師
2020 05/15 12:28
不需要做賬，這個(gè)不需要
84784969
2020 05/15 12:55
老師，剛剛那個(gè)是19的年報(bào)，20年也有1塊多退稅的，20年的也是這樣調(diào)增嗎
maize老師
2020 05/15 12:57
是的，實(shí)務(wù)中是這樣這么調(diào)的
84784969
2020 05/15 13:02
20年的記賬憑證需要改嗎
maize老師
2020 05/15 13:06
不需要改憑證，這個(gè)，
84784969
2020 05/15 18:41
好的，那要補(bǔ)發(fā)票嗎
maize老師
2020 05/15 18:42
不需要？你們?nèi)〉脽o(wú)票支出？沒(méi)有納稅調(diào)增嗎？那現(xiàn)在填寫(xiě)扣除下面其他納稅調(diào)增就可以
84784969
2020 05/15 18:45
老師，我不太明白你的意思，我在特殊選項(xiàng)的其他那里填了調(diào)整2600多才把退稅的調(diào)平了，就不用退稅了，填增的那里需要補(bǔ)發(fā)票嗎
84784969
2020 05/15 18:46
你看下圖片
FAILED
maize老師
2020 05/15 18:51
不需要補(bǔ)發(fā)票這個(gè)，
84784969
2020 05/15 18:57
這樣啊 給我們公司記賬的那個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)要補(bǔ)發(fā)票
maize老師
2020 05/15 19:00
...你都調(diào)增，還補(bǔ)啥發(fā)票，不調(diào)增，才需要補(bǔ)發(fā)票
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