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企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)實(shí)訓(xùn)題： 2020年02月09日，北京永醇酒業(yè)有限公司申報(bào)2019年度企業(yè)所得稅。稅款所屬日期為2019年01月01日至2019年12月31日。請(qǐng)根據(jù)原始單據(jù)(固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表）填制資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表。 【小白一枚，想請(qǐng)問下第2行次上三個(gè)紅圈處分別填什么數(shù)據(jù)，如果有計(jì)算過程的話最好不過，先謝謝老師了】
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您好，圈1和2是用月折舊*12，圈3就是最后一行的累計(jì)折舊。
2020 05/22 11:30
84784998 
2020 05/22 12:10
好的老師，那就是下圖中算的這樣吧，另外，固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表中還有一列殘值，對(duì)這里計(jì)算折舊有影響嗎
84784998
2020 05/22 12:11
84784998
2020 05/22 12:12
是不是表中給出的折舊額已經(jīng)是考慮了殘值的
小宇老師 
2020 05/22 12:20
你列式正確，另外，月折舊是扣除了殘值的。
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