問(wèn)題已解決

1.某公司2019年末存貨賬面余額為100萬(wàn)元，根據(jù)可收回金額，提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備20萬(wàn)元，所得稅率為25%，作有關(guān)遞延所得稅分錄。 2.某公司2018年發(fā)生虧損400萬(wàn)元，2019年盈利200萬(wàn)元，所得稅稅率為25%。要求作2018年和2019年遞延所得稅會(huì)計(jì)分錄。

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/23 15:25
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 2018 1. .借 遞延所得稅資產(chǎn) 20*25%=5 貸 所得稅費(fèi)用 5 2. 借 遞延所得稅資產(chǎn) 400*25%=100 貸 所得稅費(fèi)用 100 2019 借 所得稅費(fèi)用 200*25%=50 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 50
2020 05/23 15:38
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