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匯算清繳填寫關聯(lián)勞務表，境內(nèi)關聯(lián)勞務支出金額是填不含進項稅的金額還是填含稅總額？(我方接受勞務，收到的專票，進項可抵扣)
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2020 05/25 13:55
玲老師 
2020 05/25 13:56
你好填寫 包括稅金的金額 就是支付的金額
84784999 
2020 05/25 14:36
好的，那這筆在填年度關聯(lián)交易財務狀況分析表(企業(yè)個別報告信息）時是主營業(yè)成本那個金額就按入賬不含稅金額填了是么？這2個表同一件事的金額一個是含稅數(shù)一個是不含稅數(shù)，沒影響吧？
玲老師
2020 05/25 14:41
是的，可以的，按實際金額沒有影響的
84784999
2020 05/25 15:25
我們的審計報告最后列了有幾筆是關聯(lián)交易，但是對方的審計報告里沒列，咱們都是一個集團下的關聯(lián)公司請的一個事務所是不同的人審計的可能，對方認為那幾筆是費用分攤不屬于關聯(lián)交易，對方?jīng)]填，那我方還需要按照審計報告填么？
84784999
2020 05/25 15:26
是關聯(lián)公司之間相互結算的人員薪酬
玲老師
2020 05/25 15:44
你好 你要按實際 情況填寫
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