問(wèn)題已解決

如果匯算清繳本來(lái)退稅，但不想退。在薪酬表調(diào)增了一筆福利費(fèi)，是不是賬上也要補(bǔ)做這筆費(fèi)用？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/28 09:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的。您可以通過(guò)A105000第30行納稅調(diào)整，這樣不需要調(diào)賬。
2020 05/28 09:48
84784996
2020 05/28 09:50
但那份表我是新增了賬上金額福利費(fèi)20000元，實(shí)際發(fā)生20000元，稅收金額0元。這樣就調(diào)增了。但不做賬的話就不是賬載金額了吧？
小林老師
2020 05/28 09:58
您好，您這樣操作也是可以的。畢竟納稅調(diào)增了。
84784996
2020 05/28 10:05
那a104000期間費(fèi)用表要加上這筆嗎？但加上后又變成退稅了
84784996
2020 05/28 10:07
補(bǔ)做分錄是不是補(bǔ)在2020年而不是2019年？那要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目還是直接按正常做？
小林老師
2020 05/28 10:17
您好，您不要在費(fèi)用科目調(diào)整，您可以直接將A105050的稅收金額小于賬載金額即可顯示納稅調(diào)整增加。
小林老師
2020 05/28 10:17
您好，您最好不要調(diào)賬，僅僅填表即可滿足您的要求。
84784996
2020 05/28 10:26
還有一筆貨物腐爛記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?，F(xiàn)在想調(diào)增這部分金額，要填申報(bào)表哪一張？
小林老師
2020 05/28 10:32
您好，您可以直接在A105000第30行調(diào)整即可。
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