問(wèn)題已解決

某一般納稅人企業(yè)2019年12月存貨盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，上月購(gòu)進(jìn)的一批白糖短缺20%，該批白糖購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額100000元，向一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)支付不含稅運(yùn)費(fèi)3000元，已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，經(jīng)查，15%因管理不善丟失，5%系儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生的合理?yè)p耗。上月購(gòu)進(jìn)的白糖，因管理不善造成的損失進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣，需要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。計(jì)算該企業(yè)應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額，這道題的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額都有那幾個(gè)部分呢，要怎么計(jì)算呢

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/30 17:54
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你好，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額都有那幾個(gè)部分呢——是管理不善的部分 （100000*13%加上3000*9%）*15%
2020 05/30 18:37
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