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我們租一個辦公室，一年93000，對方可以開專票，但是稅點的錢要我們承擔，而且這個稅點的錢要另外付給對方。那么開的發(fā)票是不是加上稅點的錢了？還有這個可以認證抵扣嗎？另外另外付給對方的這個稅點的錢要怎么做賬，整個賬務(wù)處理是怎樣的？
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相當于不含稅價是93000，稅你們出了計算個含稅價，按含稅價開票就可以了，開的發(fā)票，進項稅也可以正常抵扣。入賬就按含稅價減去抵扣的進項稅入賬就可以了
2020 06/01 14:46
84785036 
2020 06/01 14:51
謝謝，分錄怎么做呢？借:管理費用93000，應(yīng)交稅費_進項稅額，貸:銀行存款嗎？
84785036
2020 06/01 14:51
謝謝，分錄怎么做呢？借:管理費用93000，應(yīng)交稅費_進項稅額，貸:銀行存款嗎？
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2020 06/01 14:51
謝謝，分錄怎么做呢？借:管理費用93000，應(yīng)交稅費_進項稅額，貸:銀行存款嗎？
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2020 06/01 14:51
謝謝，分錄怎么做呢？借:管理費用93000，應(yīng)交稅費_進項稅額，貸:銀行存款嗎？
84785036
2020 06/01 14:51
謝謝，分錄怎么做呢？借:管理費用93000，應(yīng)交稅費_進項稅額，貸:銀行存款嗎？
牛老師 
2020 06/01 17:47
分錄對的，管理費用金額不一定是93000，根據(jù)實際的來就可以。除了增值稅，還會有其它的一些稅也要含進去，按發(fā)票不含稅金額做就可以
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