問(wèn)題已解決

辦理工程結(jié)算時(shí)，甲方扣除了一部分民工工資保證金沒(méi)有結(jié)算，應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/01 16:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，按照您的描述，甲方參考分錄：借：成本，貸：應(yīng)付賬款。
2020 06/01 16:48
84785040
2020 06/01 16:49
老師，乙方的分錄該怎么寫(xiě)呢
小林老師
2020 06/01 16:51
您好，乙方的參考分錄，支付保證金，借：其他應(yīng)收款（保證金），貸：銀行存款，結(jié)算，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）。
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