問(wèn)題已解決

老師，我司是生產(chǎn)銷售企業(yè)，去年取得的專票多記了制造費(fèi)用和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，今年應(yīng)如何調(diào)賬

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/04 11:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，今年這樣做調(diào)整分錄 借；應(yīng)付賬款等科目，貸；制造費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020 06/04 11:22
84784947
2020 06/04 11:39
但是制造費(fèi)用不是會(huì)影響成本影響收益嗎
鄒老師
2020 06/04 11:43
你好，如果這個(gè)產(chǎn)品有對(duì)外銷售，那就還需要這樣做調(diào)整分錄的 借；制造費(fèi)用，貸；生產(chǎn)成本 借；生產(chǎn)成本，貸；庫(kù)存商品 借；庫(kù)存商品，貸；以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借；以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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