問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模外地預(yù)交稅款怎么做分錄，季度報(bào)稅時(shí)怎么沖減，變成一般納稅人后，這一流程 又該怎么做

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/04 19:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那你這個(gè)小規(guī)模就做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行，季度的時(shí)候你填寫(xiě)這個(gè)實(shí)際已繳納一欄這個(gè)下面，變一般納稅人就是申報(bào)主表分次預(yù)繳稅額一欄
2020 06/04 19:06
84785022
2020 06/04 20:49
我外地預(yù)交的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅 貸銀存，等我季末實(shí)際申報(bào)納稅的分錄還是和這個(gè)一樣嗎？季末計(jì)提是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅 ，這樣對(duì)不對(duì)
maize老師
2020 06/04 21:07
是的，這個(gè)小規(guī)模是的，還是這個(gè)后面不對(duì)，借稅金及附加 貸、應(yīng)交稅費(fèi)城建稅、教育費(fèi)附加 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅沒(méi)有計(jì)提，借應(yīng)交增值稅 貸銀行，按余額遞減后做
84785022
2020 06/04 21:26
老師，那我從公賬付出去的錢(qián)，沒(méi)有收到發(fā)票時(shí)，這些要放在預(yù)付賬款還是應(yīng)收賬款
maize老師
2020 06/04 21:55
付款做應(yīng)付賬款這個(gè)掛著
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