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老師別人的貨款打到我公司的公賬上，然后由我們?nèi)ザ惥执_了專票，貨款又轉(zhuǎn)出去給別人了，我們怎么做賬呢？開票就要確認(rèn)收人，轉(zhuǎn)出去的錢怎么做呢？難道做為別人的借款嗎？
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開票需要確認(rèn)收入，至于轉(zhuǎn)款給別人，別人需要提供成本發(fā)票，不然你們公司就會多交企業(yè)所得稅，因為沒有成本發(fā)票。
2020 06/18 08:25
84784999 
2020 06/18 08:27
別人不開票給我們啊，我們把那個確認(rèn)收入了，錢轉(zhuǎn)出去了做為借款嗎
江老師 
2020 06/18 08:28
別人不開票給你們，你們開具發(fā)票必須做收入，至于轉(zhuǎn)出去的錢也不是借款，因為這個錢不會回來，只能做無票的成本列支。
84784999
2020 06/18 08:30
借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，最后調(diào)增，我們是小微企業(yè)小規(guī)模納稅人
84784999
2020 06/18 08:31
現(xiàn)在我們的企業(yè)所得稅可以申請按收入*核定率*0.4%嗎？
江老師
2020 06/18 08:35
這個是需要這樣賬務(wù)處理，計入營業(yè)成本，不然付款的單位不能掛賬處理，會導(dǎo)致長期不平。
至于你說的核定征收企業(yè)所得稅是另外一回事。與計入營業(yè)成本無關(guān)。計入營業(yè)成本主要是將付款的賬平賬。
84784999
2020 06/18 08:36
我知道了
江老師
2020 06/18 08:36
祝學(xué)習(xí)進步，工作順利
84784999
2020 06/18 08:37
謝謝老師
江老師
2020 06/18 08:39
此問題回復(fù)完畢，再見！
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