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建筑公司**社保，都是個人部分和單位部分都是企業(yè)承擔。不能做工資，不能申報個稅。請問社保費用應(yīng)該怎么做賬？

84784957| 提问时间：2020 06/30 11:45
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李達老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
都是企業(yè)承擔都做費用唄，只不過不從應(yīng)付職工薪酬走唄
2020 06/30 11:48
84784957
2020 06/30 11:51
計提單位部分 借 長期待攤費用-開辦費 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 支付的時候 做 借 應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 長期待攤費用-開辦費（個人部分） 貸：銀行存款 這樣子對嗎？企業(yè)在籌辦期間，社保公積金都進開辦費嗎？
李達老師
2020 06/30 12:06
但是從我的角度考慮
李達老師
2020 06/30 12:07
應(yīng)該是可以的，個人部分不走應(yīng)付職工薪酬
84784957
2020 06/30 12:27
請問這部分的個人不是 需要匯算清繳調(diào)增嗎
李達老師
2020 06/30 12:43
她個人承擔的部分不應(yīng)該調(diào)增，不是公司的支出，你也沒計入職工薪酬中
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