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這道題，怎么做啊，企業(yè)所得稅求助

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84785034| 提问时间：2020 07/01 11:15
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慧老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師,中級會計師
會計利潤=65190000+10048200+52500-40696500-5700000-6253200-7135000-10840080-426500=4239420 （2）業(yè)務(wù)招待費調(diào)整金額1282380.9 （3）研發(fā)費調(diào)整金額=-5000000*75%=-3750000 （4）業(yè)務(wù)5調(diào)整金額-500 （5）罰款滯納金調(diào)整金額=30000+60000=90000 （6）捐贈100000 時間來不及啊了，給我回復(fù)一條接著給你答
2020 07/01 11:38
84785034
2020 07/01 11:39
老師怎么
84785034
2020 07/01 11:43
老師，加油啊
84785034
2020 07/01 11:46
老師，第二小問，沒有過程嗎
慧老師
2020 07/01 11:48
（7）投資收益無需調(diào)整，先調(diào)增50萬，因為可以免稅，再調(diào)減50萬，整體無需調(diào)整 （8）業(yè)務(wù)9里面沒有研發(fā)費，老師不知道咋答，同時業(yè)務(wù)8里面那個研發(fā)費再業(yè)務(wù)4已經(jīng)答過了 （9）業(yè)務(wù)9工資、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費調(diào)整金額都是0，福利費調(diào)整金額140520 （10）可彌補(bǔ)虧損 2102320.9 （11）還有尚未彌補(bǔ)虧算，稅額0 更正一下業(yè)務(wù)5調(diào)整金額應(yīng)該是5000000
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