問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人季度開票金額超過(guò)三十萬(wàn)，其中蔬菜等免稅金額占一半，請(qǐng)問(wèn)要怎么報(bào)稅，分開怎么填寫表格? 下面圖片這樣寫對(duì)嗎？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/02 10:21
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
第1行和第三行 一樣的數(shù)據(jù)才可以 其他沒(méi)錯(cuò) 再把蔬菜免稅金額 填減免稅表 就可以了
2020 07/02 10:28
84784947
2020 07/02 10:38
本期應(yīng)納稅額增減額是根據(jù)開票總額計(jì)算還是根據(jù)除去免稅部分的計(jì)算
朱立老師
2020 07/02 10:49
減征額是根據(jù)不含稅的銷售額（除去免稅部分）的2%
84784947
2020 07/02 11:24
老師這個(gè)怎么填寫
朱立老師
2020 07/02 13:07
表格下半部分的免稅部分 選蔬菜免征增值稅 把蔬菜的銷售額填進(jìn)去就可以了
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