00:10:00
問題已解決
老師：我公司設(shè)立事業(yè)部與其他公司合作項(xiàng)目，事業(yè)部賬套單獨(dú)核算，并開通一般結(jié)算戶用于平時(shí)支付員工報(bào)銷，月末再與本部合并報(bào)表報(bào)稅，股東注資到事業(yè)部一般結(jié)算戶，事業(yè)部如何掛帳？可以掛實(shí)收資本嗎？因?yàn)楸静抗蓶|和事業(yè)部股東不一樣，事業(yè)部股東注資后會(huì)發(fā)生股紅分配，該如何做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您的問題老師解答(計(jì)算)中，請耐心等待
2020 07/02 11:06
陳詩晗老師 
2020 07/02 11:06
你這之間的往來款項(xiàng)，通過其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款進(jìn)行掛賬處理的。
后面合并時(shí)，這兩個(gè) 往來抵消。
84784965 
2020 07/02 12:19
可是股東已注資到事業(yè)部的一般結(jié)算戶了，是直接做實(shí)收資本嗎？如果注資到基本戶是可以掛往來款，注資到一般戶如何做賬？分紅時(shí)怎么分紅？
陳詩晗老師
2020 07/02 12:21
也是可以作實(shí)收資本，過賬都是算實(shí)繳了的。
84784965
2020 07/02 12:24
注資到一般結(jié)算戶，分紅怎么分？
陳詩晗老師
2020 07/02 12:47
分紅正常按你的收益利潤分紅。
借 利潤分配
代 應(yīng)付股利
借 應(yīng)付股利
貸 銀行存款
84784965
2020 07/02 13:16
老師，我們公司情況比較復(fù)雜：事業(yè)部和別的公司有合作項(xiàng)目，合作項(xiàng)目是以公司的名義簽合同的，公司股東和事業(yè)部的股東又不一樣，這種情況下，是不是公司要和事業(yè)部的股東要簽股本分配協(xié)議嗎？因?yàn)樽詴r(shí)備案的只有公司股東
陳詩晗老師
2020 07/02 14:17
要的，如果你這是獨(dú)立的另一企業(yè)，你這之間在個(gè)別企業(yè)里面都是獨(dú)立核算，那么需要的。
84784965
2020 07/02 14:38
老師，事業(yè)部和公司本部的報(bào)表要一起合并報(bào)稅，事業(yè)部股東注資到一般結(jié)算戶，一般結(jié)算戶里做賬直接入實(shí)收資本，股紅也直接從一般結(jié)算戶分配，但是合并時(shí)會(huì)不會(huì)亂呀？本部合并時(shí)要設(shè)二級科目反應(yīng)事業(yè)部的賬目嗎？
陳詩晗老師
2020 07/02 14:44
不會(huì)的，你這只是賬戶不一樣，合并你正常合并，不影響你合并的總數(shù)據(jù)的。
要設(shè)置明細(xì)科目加以區(qū)分的。
閱讀 1154
描述你的問題，直接向老師提問
225
意見反饋
