問(wèn)題已解決

老師，4-6月季度開(kāi)票300萬(wàn)，但是手上有的發(fā)票成本只有100萬(wàn)，如果按照剩下200萬(wàn)預(yù)交所得稅又太高了，怎么辦呢？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/02 19:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以暫估成本費(fèi)用先入賬 減少企業(yè)利潤(rùn) 少預(yù)繳企業(yè)所得稅
2020 07/02 19:05
84784978
2020 07/02 19:07
那收到成本票后是不是要做一筆相反的會(huì)計(jì)分錄沖掉，再做正確的呢？
84784978
2020 07/02 19:10
就比如建筑行業(yè)，暫估勞務(wù)成本，老師能給個(gè)分錄嗎
bamboo老師
2020 07/02 19:12
收到成本票后做暫估相同的紅字分錄沖銷(xiāo) 然后根據(jù)發(fā)票再做藍(lán)字分錄 借：工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-暫估
84784978
2020 07/02 19:16
好的，謝謝
bamboo老師
2020 07/02 19:16
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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