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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，建筑施工企業(yè)預(yù)收款項(xiàng)預(yù)繳增值稅是在表四填嗎？怎樣填？簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目收到100萬(wàn)
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你好在本期發(fā)生額還有實(shí)際抵扣金額里面填寫的。
2020 07/02 19:46
84784981 
2020 07/02 19:47
是填稅額嗎？100/1.03*0.03
84784981
2020 07/02 19:49
是本月收到的款，未開(kāi)票發(fā)票
郭老師 
2020 07/02 19:51
你好，你預(yù)交的多少錢？在本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫多少就可以
84784981
2020 07/02 19:54
老師，實(shí)際抵扣金額是什么意思？我這個(gè)月應(yīng)預(yù)繳3萬(wàn)（按預(yù)收賬款），另外開(kāi)票應(yīng)交2萬(wàn)，一共是5萬(wàn)
84784981
2020 07/02 19:55
老師，學(xué)堂里有沒(méi)有建筑施工企業(yè)增值稅申報(bào)講解
郭老師
2020 07/02 20:04
實(shí)際抵扣金額就是你們用預(yù)繳的來(lái)抵扣申報(bào)的應(yīng)該繳納的稅款。
84784981
2020 07/02 20:11
以后可以申報(bào)抵扣的，不同項(xiàng)目都可以抵扣對(duì)嗎
郭老師
2020 07/02 20:14
是的增值稅不用分項(xiàng)目來(lái)抵扣。
84784981
2020 07/02 20:20
老師還要麻煩你，就是說(shuō)如果我下個(gè)月產(chǎn)生增值稅5萬(wàn)（一般+簡(jiǎn)易項(xiàng)目），我就可以用這三萬(wàn)，實(shí)際交2萬(wàn)就行了，對(duì)嗎
郭老師
2020 07/02 20:22
你好，是的
也可以抵扣的。
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