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問(wèn)題已解決
去年年底有遞延所得稅費(fèi)用，嘛我現(xiàn)在中報(bào)也需要把去年的所得稅扣除嘛
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您好，要看您產(chǎn)生遞延所得稅的事項(xiàng)的余額返算發(fā)生額。
2020 07/07 12:45
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公司有個(gè)項(xiàng)目，去年簽的合同，合同價(jià)為75萬(wàn)，去年發(fā)生成本51萬(wàn)，但項(xiàng)目被政府叫停了，去年年底我們已開具了發(fā)票23萬(wàn)，也收到了23萬(wàn)的工程款，對(duì)方現(xiàn)在也沒(méi)有人管這個(gè)事了，馬上又年底了，這個(gè)項(xiàng)目增值稅和所得稅應(yīng)該如何處理？
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我們是建筑企業(yè)，去年年底開了2000多萬(wàn)的發(fā)票，為了少交所得稅，我們暫估了幾百萬(wàn)的成本，這樣可以嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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老師我去年是虧損！可是我異地預(yù)交了企業(yè)所得稅！去年我忘記計(jì)提了所得稅費(fèi)用了！！直接借應(yīng)交稅費(fèi)～預(yù)交所得稅！今年退稅了！我怎么調(diào)賬呢！
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老師去年有個(gè)項(xiàng)目年底竣工了！但是工資沒(méi)有發(fā)放完，也沒(méi)有計(jì)提！現(xiàn)在做公司做去年的還是今年的！
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去年沒(méi)有計(jì)提所得稅今年計(jì)提去年度的所得稅，怎么填整了，分錄怎么寫？
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